Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 997.313.826
Nro. Solicitud de Transferencia
67870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.496.486
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 27.199.468
Retención Renta
₲ 36.265.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LI-12007-23-236452
Monto Contrato
₲ 2.379.596.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.345.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.345.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424449
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales didácticos para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural