Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 159.628.889
Nro. Solicitud de Transferencia
23669
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.243.733
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.385.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ETL DEL SUR
RUC
80106661-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171925
Monto Contrato
₲ 17.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.612.636.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.612.636.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA