Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 165.604.344
Nro. Solicitud de Transferencia
126752
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.980.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.624.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ETL DEL SUR
RUC
80106661-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171925
Monto Contrato
₲ 17.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.612.636.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.612.636.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA