Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 35.540.345
Nro. Solicitud de Transferencia
122326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.878.241
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.662.104
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Grimaux - Electroconsult
RUC
80106320-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171523
Monto Contrato
₲ 17.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.186.359.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.186.359.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA