Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 330.530.724
Nro. Solicitud de Transferencia
137589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.614.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.915.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Grimaux - Electroconsult
RUC
80106320-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171523
Monto Contrato
₲ 17.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.186.359.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.186.359.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA