Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 425.962.343
Nro. Solicitud de Transferencia
187305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.728.033
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 11.617.155
Retención Renta
₲ 11.617.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182026
Monto Contrato
₲ 9.696.217.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.167.333.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.167.333.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR