Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 438.316.927
Nro. Solicitud de Transferencia
183595
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.476.152
Retención DNCP
₲ 1.932.579
Retención IVA
₲ 11.954.098
Retención Renta
₲ 11.954.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROSUL-AII
RUC
80109305-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182936
Monto Contrato
₲ 25.776.201.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.323.426.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.295.520.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355700
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERÉNDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas