Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 768.613.619
Nro. Solicitud de Transferencia
63351
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.300.351
Retención DNCP
₲ 2.711.110
Retención IVA
₲ 20.962.190
Retención Renta
₲ 20.962.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROSUL-AII
RUC
80109305-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182936
Monto Contrato
₲ 25.776.201.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.527.762.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.499.856.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355700
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERÉNDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas