Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 476.299.981
Nro. Solicitud de Transferencia
54983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.219.933
Retención DNCP
₲ 2.100.050
Retención IVA
₲ 12.989.999
Retención Renta
₲ 12.989.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROSUL-AII
RUC
80109305-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182936
Monto Contrato
₲ 25.776.201.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.323.426.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.295.520.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355700
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERÉNDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas