Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 214.444.381
Nro. Solicitud de Transferencia
73265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.747.415
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.848.483
Retención Renta
₲ 5.848.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-182027
Monto Contrato
₲ 12.814.526.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.115.552.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.115.552.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR