Datos del Pago
Nro. de Factura
031-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 4.054.738.189
Nro. Solicitud de Transferencia
119171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.833.570.651
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 110.583.769
Retención Renta
₲ 110.583.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-185008
Monto Contrato
₲ 201.818.233.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.436.653.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.436.653.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR