Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 63.102.947
Nro. Solicitud de Transferencia
77377
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.009.756
Retención DNCP
₲ 224.876
Retención IVA
₲ 1.720.989
Retención Renta
₲ 1.147.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio D&B-CCT
RUC
80079715-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-79989
Monto Contrato
₲ 3.996.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.795.907.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.795.907.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227975
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 48-12 LPI FISCALIZACION DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE PEAJES DEL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf