Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 133.854.737
Nro. Solicitud de Transferencia
98131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.854.737
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio D&B-CCT
RUC
80079715-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-79989
Monto Contrato
₲ 3.996.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.795.907.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.795.907.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227975
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 48-12 LPI FISCALIZACION DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE PEAJES DEL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf