Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 317.725.248
Nro. Solicitud de Transferencia
146492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.370.743
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.354.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-77712
Monto Contrato
₲ 20.880.759.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.591.161.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.591.161.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf