Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 196.592.135
Nro. Solicitud de Transferencia
150497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.955.546
Retención DNCP
₲ 700.583
Retención IVA
₲ 5.361.604
Retención Renta
₲ 3.574.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-77712
Monto Contrato
₲ 20.880.759.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.591.161.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.591.161.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf