Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 51.759.385
Nro. Solicitud de Transferencia
59952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.231.569
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 15.527.816
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-77722
Monto Contrato
₲ 24.386.596.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.947.866.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.866.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf