Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 768.160.269
Nro. Solicitud de Transferencia
88301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.271.996
Retención DNCP
₲ 2.737.444
Retención IVA
₲ 20.949.826
Retención Renta
₲ 13.966.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIALTEC SA
RUC
80022306-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-77722
Monto Contrato
₲ 24.386.596.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.947.866.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.866.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf