Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 161.416.422
Nro. Solicitud de Transferencia
89196
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2014
Fecha de la Transferencia
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.416.422
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-80864
Monto Contrato
₲ 7.979.213.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.258.142.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.258.142.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231130
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)