Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 19.118.171
Nro. Solicitud de Transferencia
55157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.118.171
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Prosur Consulpar
RUC
80113587-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-193744
Monto Contrato
₲ 6.895.677.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.477.940.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.361.560.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc