Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 21.706.140
Nro. Solicitud de Transferencia
126149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.426.465
Retención DNCP
₲ 76.563
Retención IVA
₲ 591.986
Retención Renta
₲ 591.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Prosur Consulpar
RUC
80113587-7
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-193744
Monto Contrato
₲ 6.895.677.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.477.940.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.361.560.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc