Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 14.813.874
Nro. Solicitud de Transferencia
152210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.369.712
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.444.162
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL RUTA 5
RUC
80113398-0
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-193743
Monto Contrato
₲ 7.252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.863.724.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.714.881.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc