Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 14.411.829
Nro. Solicitud de Transferencia
134228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.088.280
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.323.549
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL RUTA 5
RUC
80113398-0
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-193743
Monto Contrato
₲ 7.252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.863.724.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.714.881.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO,A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc