Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 238.120.344
Nro. Solicitud de Transferencia
198351
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.967.231
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.494.191
Retención Renta
₲ 8.658.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.351.941.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.351.941.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada