Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 82.547.298
Nro. Solicitud de Transferencia
108051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.044.718
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.251.290
Retención Renta
₲ 2.251.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.059.498.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.059.498.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada