Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Monto de la Factura
₲ 94.753.440
Nro. Solicitud de Transferencia
194245
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.310.205
Retención DNCP
₲ 330.776
Retención IVA
₲ 2.584.185
Retención Renta
₲ 3.445.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-188635
Monto Contrato
₲ 10.030.000.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.461.120.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.120.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350144
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL Nº 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA