Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 90.262.542
Nro. Solicitud de Transferencia
143264
Fecha Solicitud de Transferencia
03-10-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.652.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.610.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Crema Ruta 1
RUC
80110693-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186651
Monto Contrato
₲ 9.520.283.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.351.968.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.351.968.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364806
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI Nº 43/2019 - EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES, CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA , CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 24/2017
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3