Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 109.917.980
Nro. Solicitud de Transferencia
129959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.620.441
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.297.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Crema Ruta 1
RUC
80110693-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186651
Monto Contrato
₲ 9.520.283.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.351.968.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.351.968.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364806
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI Nº 43/2019 - EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES, CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA , CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 24/2017
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3