Datos del Pago
Nro. de Factura
0051
Monto de la Factura
₲ 9.985.773
Nro. Solicitud de Transferencia
40913
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.773
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4208
Monto Contrato
₲ 3.470.925.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.784.736.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.784.736.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM