Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 8.356.786
Nro. Solicitud de Transferencia
108244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.356.786
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4208
Monto Contrato
₲ 3.470.925.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.784.736.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.784.736.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM