Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 46.411.245
Nro. Solicitud de Transferencia
28723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.411.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
8/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-5083
Monto Contrato
₲ 1.918.231.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.651.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.651.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM