Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 24.818.255
Nro. Solicitud de Transferencia
72072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.955.261
Retención DNCP
₲ 353.541
Retención IVA
₲ 2.705.672
Retención Renta
₲ 1.803.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4209
Monto Contrato
₲ 2.728.109.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.309.590.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.590.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM