Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 1.459.639
Nro. Solicitud de Transferencia
48894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.639
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
06/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4213
Monto Contrato
₲ 1.729.343.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.415.803.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.803.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM