Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 99.026.821
Nro. Solicitud de Transferencia
63122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.026.821
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4215
Monto Contrato
₲ 2.257.611.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.746.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.746.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM