Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 1.101.297
Nro. Solicitud de Transferencia
86838
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.297
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-10-4214
Monto Contrato
₲ 2.238.559.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.229.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.229.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM