Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 437.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.338.083
Retención DNCP
₲ 1.544.099
Retención IVA
₲ 11.938.909
Retención Renta
₲ 11.938.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12008-20-195083
Monto Contrato
₲ 437.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.338.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.338.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipamientos Médicos declarados desiertos en la LPI N° 01/2019
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667