Datos del Pago
Nro. de Factura
1419/311
Monto de la Factura
₲ 227.649.324
Nro. Solicitud de Transferencia
113946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.649.324
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Francisco Facetti Fernandez
RUC
882104-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LI-12005-10-16818
Monto Contrato
₲ 632.003.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.544.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.544.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuesto y Accesorios para Helicópteros UH-H
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4