Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012948
Monto de la Factura
₲ 71.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
192919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.297.153
Retención DNCP
₲ 278.302
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.151.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LI-12008-18-163923
Monto Contrato
₲ 144.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.228.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.228.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667