Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013147
Monto de la Factura
₲ 5.977.273
Nro. Solicitud de Transferencia
192888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.793.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LI-12008-18-163923
Monto Contrato
₲ 144.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.228.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.228.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667