Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002898
Monto de la Factura
₲ 247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64236
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.750.000
Retención Renta
₲ 9.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LI-12006-24-238156
Monto Contrato
₲ 4.112.755.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.602.418.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.602.418.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435234
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Hardware para el SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR