Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 785.184.130
Nro. Solicitud de Transferencia
147366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.809.375
Retención DNCP
₲ 3.461.948
Retención IVA
₲ 21.414.113
Retención Renta
₲ 21.414.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Rafael
RUC
80112467-0
Número de Contrato
S-C2-8-2020
Código de Contratación (CC)
LI-12019-20-191859
Monto Contrato
₲ 16.668.792.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.760.620.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.760.620.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373944
Nombre de la Licitación
Obra de Contención de los Cauces Antequera y Tacuary y Obras de Compensación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat