Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 427.217.288
Nro. Solicitud de Transferencia
147973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.515.365
Retención DNCP
₲ 1.883.640
Retención IVA
₲ 11.651.381
Retención Renta
₲ 11.651.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Rafael
RUC
80112467-0
Número de Contrato
S-C2-8-2020
Código de Contratación (CC)
LI-12019-20-191859
Monto Contrato
₲ 16.668.792.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.760.620.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.760.620.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373944
Nombre de la Licitación
Obra de Contención de los Cauces Antequera y Tacuary y Obras de Compensación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat