Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 16.195.410
Nro. Solicitud de Transferencia
106609
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.195.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONS. OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC.S.A.T. - CIA
RUC
80054704-7
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LI-12013-10-54524
Monto Contrato
₲ 964.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.837.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.837.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152022
Nombre de la Licitación
MOPC 198/09 SERV. CONSULT. PARA PUENTES AD REFEREN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Caminos Rurales Segunda Etapa Fase Ii (FAPEP)