Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 28.790.511
Nro. Solicitud de Transferencia
72288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.153.358
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.637.153
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaco
RUC
80096197-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LI-12013-17-135576
Monto Contrato
₲ 143.334.027.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.210.933.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.581.200.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C