Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 14.123.520
Nro. Solicitud de Transferencia
101244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.123.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD DE ESTUDIOS RURALES Y CULTURA POPULAR (SER)
RUC
80013201-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-22196
Monto Contrato
₲ 1.035.724.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.646.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.646.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189038
Nombre de la Licitación
67-2010 LPN SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A COMUNIDADES CAMPESINAS TRAMO CAAGUAZU - VAQUERIA - EMPALME RUTA Nº 10 - PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion