Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 52.518.617
Nro. Solicitud de Transferencia
88284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.518.617
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTROPAR-APPLUS
RUC
80064693-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-23639
Monto Contrato
₲ 5.887.609.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.459.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.459.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191705
Nombre de la Licitación
121-10FISCALIZACION DE OBRAS DE GESTION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS 2: RUTA 1 EMPALME ACCESO SUR-ENCARNACION Y ACCESO SUR, TRAMO: EMPALME GUARAMBARE-RUTA 1 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf