Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 19.033.300
Nro. Solicitud de Transferencia
100840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.322
Retención DNCP
₲ 67.828
Retención IVA
₲ 519.090
Retención Renta
₲ 346.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONS. OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC.S.A.T. - CIA
RUC
80054704-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-23701
Monto Contrato
₲ 4.195.707.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.009.754.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.009.754.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191714
Nombre de la Licitación
122-10FISCALIZACION DE OBRAS DE MANTENIMEINTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS URBANO TRAMO: SAN LORENZO-ARROYO IRALA -ACCESO SUR, TRAMO 4 MOJONES-DESVIO GUARAMBARE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf