Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 233.793.065
Nro. Solicitud de Transferencia
81542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.793.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-45531
Monto Contrato
₲ 5.098.798.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.738.036.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.738.036.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221006
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)