Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003188
Monto de la Factura
₲ 32.037.404
Nro. Solicitud de Transferencia
113204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.037.404
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
A-16/2010
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-18407
Monto Contrato
₲ 35.241.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.513.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.513.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Computación, Fotocopiadoras, Software's y Componentes para Fibra Óptica
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr