Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009840
Monto de la Factura
₲ 219.489.796
Nro. Solicitud de Transferencia
51220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.489.796
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-54355
Monto Contrato
₲ 1.207.193.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.481.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.481.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
140774
Nombre de la Licitación
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil