Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007156
Monto de la Factura
₲ 9.040.545
Nro. Solicitud de Transferencia
114027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.040.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
A-15/2010
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-18406
Monto Contrato
₲ 817.321.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.959.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.959.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Computación, Fotocopiadoras, Software's y Componentes para Fibra Óptica
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr